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汝成內控研發(fā)的行政事業(yè)單位內部控制評價系統(tǒng),遵照財政部發(fā)文《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》,是財政部門、行政事業(yè)單位開展內部控制評價工作的最佳幫手,是單位內控建設定期評估、持續(xù)優(yōu)化改進的助推器!

一、政策背景

財政部于2016年6月24日印發(fā)《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》(財會〔2016〕11號,以下簡稱“《內控評價通知》”)。按照《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》(財會〔2015〕24號,以下簡稱《指導意見》)要求,行政事業(yè)單位(以下簡稱單位)應于2016年底前完成內部控制的建立與實施工作。按照中央提出的以釘釘子精神抓好改革落實的要求,為進一步指導和促進各單位有效開展內部控制建立與實施工作,切實落實好《指導意見》,財政部發(fā)布《內控評價通知》,決定以量化評價為導向,開展單位內部控制基礎性評價工作。

行政事業(yè)單位元內控評價系統(tǒng)

二、適用對象

各級財政部門、主管單位(帶有下級預算單位)或一般行政事業(yè)單位,組織所屬單位按照財政要求開展單位內部控制基礎性評價自我評價。


三、預期效果     

規(guī)范:統(tǒng)一管理評價指標體系,量化評價標準;評價過程規(guī)范;報告自動生成,規(guī)范統(tǒng)一。

高效:評價人員按照評價任務模板開展自評,系統(tǒng)自動評分,易填報;在線評價、在線審核,即時溝通;按模板自動生成評價報告,工作高效。

過程可控:統(tǒng)一下達評價任務模板,主管單位在線跟蹤評價情況,過程可控、督辦有針對性。

結果可用:以評促建、以評促改,主管單位通過對評價結果的橫向、縱向對比分析,可以充分掌握各單位的內部控制建設情況,幫助主管單位有針對性對重點單位、重點事項的內控建設進行指導和督辦。


四、內控評價軟件產品概述

行政事業(yè)單位元內控評價軟件

本內控評價軟件采用J2EE技術+Oracle 9i/10g/11g數(shù)據(jù)庫,純B/S架構,便于集中部署維護、分布式應用;適應跨平臺應用,可應用于Windows/Linux/UNIX服務器環(huán)境部署。

應用層分為三大塊:評價準備、評價執(zhí)行、評價報告。可以完成行政事業(yè)單位的內控評價體系維護、評價任務模板編輯、評價任務下達;單位按照任務模板進行自評,主管單位進行審核;內控評價報告按模板自動生成;單位對確定的缺陷和改進進行跟蹤管理?;A平臺管理平臺運行所需的基礎信息,包括機構、用戶、權限、日志等。

元內控評價系統(tǒng)系統(tǒng)結構

五、產品特點

● 評價作業(yè)及報告自動化:

將評價標準量化設計,建立評價作業(yè)工作底稿,系統(tǒng)自動評分,評價人員容易填報;
      根據(jù)評價結果,按照設定的評價報告模板,自動生成評價報告;評價結果自動匯總。

● 評價任務模板化:

按需抽取評價指標,可形成不同的評價任務模板,滿足不同類型單位內控評價的需要。

● 任務在線督辦:

主管單位可以實時了解各單位完成情況,在線審核、督辦;

根據(jù)評價結果的橫向、縱向對比分析,可以針對性的指導單位開展建立健全內部控制體系建設。

● 云應用、跨平臺,易維護:

本產品采用B/S結構,根據(jù)需要支持集群部署,使用用戶無需安裝復雜的客戶端,只要有瀏覽器就可以接入;
      本產品采用J2EE技術架構體系,可以跨平臺部署應用,支持各類主流Windows/Linux/Unix服務器,滿足客戶的安全需求;
      本產品支持各類主流的J2EE應用中間件,系統(tǒng)可維護性高。

六、部署方案

元內控評價系統(tǒng)部署方案



因為專注所以專業(yè),做您滿意的內控管理服務商!

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