遵從《內(nèi)控規(guī)范》的要求，結(jié)合單位實(shí)際情況，開(kāi)展單位內(nèi)控業(yè)務(wù)收集、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，協(xié)助單位進(jìn)行內(nèi)控制度流程的梳理和內(nèi)控手冊(cè)編寫(xiě)。我們將行政事業(yè)單位內(nèi)控業(yè)務(wù)咨詢(xún)分為單位層面和業(yè)務(wù)層面兩部分。
單位層面內(nèi)控設(shè)計(jì)主要包括：機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位設(shè)置及分工設(shè)計(jì)；進(jìn)行集權(quán)分權(quán)、歸口管理、三權(quán)分離等管控模式設(shè)計(jì)。
業(yè)務(wù)層面內(nèi)控設(shè)計(jì)主要包括：從預(yù)算管理、收支管理、合同管理、采購(gòu)管理、項(xiàng)目管理、資產(chǎn)管理等六大領(lǐng)域，進(jìn)行管控事項(xiàng)分類(lèi)、分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，強(qiáng)化流程控制。
1、內(nèi)控咨詢(xún)實(shí)施步驟
2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型
3、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣
4、內(nèi)控制度建設(shè)基本路線
5、內(nèi)控制度建設(shè)內(nèi)容
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