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遵從《內(nèi)控規(guī)范》的要求,結(jié)合單位實際情況,開展單位內(nèi)控業(yè)務(wù)收集、風(fēng)險評估,協(xié)助單位進(jìn)行內(nèi)控制度流程的梳理和內(nèi)控手冊編寫。我們將行政事業(yè)單位內(nèi)控業(yè)務(wù)咨詢分為單位層面和業(yè)務(wù)層面兩部分。

內(nèi)控合規(guī)整體解決方案服務(wù)

單位層面內(nèi)控設(shè)計主要包括:機構(gòu)設(shè)置、崗位設(shè)置及分工設(shè)計;進(jìn)行集權(quán)分權(quán)、歸口管理、三權(quán)分離等管控模式設(shè)計。     

業(yè)務(wù)層面內(nèi)控設(shè)計主要包括:從預(yù)算管理、收支管理、合同管理、采購管理、項目管理、資產(chǎn)管理等六大領(lǐng)域,進(jìn)行管控事項分類、分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán),強化流程控制。

1、內(nèi)控咨詢實施步驟

內(nèi)控咨詢實施步驟


2、風(fēng)險評估模型

內(nèi)控風(fēng)險評估模型


3、風(fēng)險控制矩陣

內(nèi)控風(fēng)險控制矩陣


4、內(nèi)控制度建設(shè)基本路線

內(nèi)控制度建設(shè)基本路線


5、內(nèi)控制度建設(shè)內(nèi)容

內(nèi)控制度建設(shè)內(nèi)容




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